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中共商洛市委党校2017年度部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

   中共商洛市委党校与市行政学院、市社会主义学院实行“一套班子、三块牌子”的办学体制。主要职责是：贯彻党校的教育方针，配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育工作；培训和轮训各级领导干部、中青年后备干部和理论骨干；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的学习、研究、宣传；对新招录公务员进行任职前的资格培训、岗位职务培训和专门业务培训；培训和轮训本市民主党派各级领导骨干和无党派人士；负责本市统一战线系统干部的岗位培训；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）干部培训工作。一是完成主体班次培训900人次以上。二是完成200名左右的自主选学培训。三是完成8000余人次的联合办班任务。四是完成60名研究生招录任务。五是完成选派40名教师外出培训学习任务。

（二）深化教学改革。优化教学布局，进一步更新完善干部培训“常备专题库”、“典型案例库”，编写贴近商洛干部实际的本土培训教材。

（三）改善办学条件。拟增建中等规模的多媒体教室，提升信息化建设和教学水平；根据教学科研需求，加大图书资料的征订和购置；进行教学楼、办公楼的维修。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制89人，其中行政编制13人、事业编制76人；实有人员71人，其中行政13人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．收入总计1069.32万元，较上年增长9%，主要是公共预算财政拨款增加。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入981.62万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

（2）政府性基金0万元。

（3）事业收入87.7万元，为学费。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0万元。

（6）上年结转和结余0万元。　

　2.支出总计1069.32万元，较上年增长9%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。包括：

（1）基本支出1069.32万元，主要是为保障中共商洛市委党校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出0万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）年末结转和结余0万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况　

2017年度财政拨款收入981.62万元，较上年增长9%，主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出981.62万元，，较上年增长9%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出981.62万元，较上年增长9%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中：基本支出981.62万元，项目支出0万元。具体支出构成是：教育支出981.62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出981.62万元，较上年增长9%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中：人员经费807.54万元，公用经费174.07万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.54万元，较上年增长1.54万元，主要是接待费增长。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.54万元。因公出国（境）团组数为0，人数为0。公务用车购置数为0辆，保有量为3辆。国内接待10批次，160人。

2、培训费支出决算情况说明。2017年公共预算财政拨款安排的培训费支出0万元，与上年无增减变化。

3、会议费支出决算情况说明。2017年公共预算财政拨款安排的会议费支出0万元，与上年无增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年暂未开展预算绩效目标管理工作，此项工作正推进落实中。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出为0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年底，我单位总资产9,291,713.57元，其中：1、流动资产762,495.59元；2、固定资产8,529,217.98元（其中土地、房屋及构筑物671,365.00元，设备0元）；3、无形资产0元；4、长期投资0元；5、其他资产0元。2017年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院，国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

6、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

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